安徽省公路工程建设监理有限责任公司受安徽省引江济淮集团有限公司委托，现对安徽省引江济淮集团有限公司全面风险管理与内部控制体系建设项目进行国内公开询比采购，欢迎具备条件的国内供应商参加询比响应。

一、采购项目名称及内容

1、项目编号：FWCG2021028

2、项目名称：安徽省引江济淮集团有限公司全面风险管理与内部控制体系建设项目

3、项目地点：安徽省

4、采购人：安徽省引江济淮集团有限公司

5、项目概况：

（1）项目要求：为提升防范化解重大风险能力，充分发挥内部控制体系对企业强基固本作用，同时应对监管新趋势、新要求，保障集团公司“十四五”发展规划各项目标任务有效落实，推动企业高质量发展，按照财政部等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和配套指引及安徽省国资委《关于加强安徽省省属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的相关要求，谋划构建以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内部控制体系。

（2）项目目标：依据战略定位，对集团公司管控模式（含组织管控模式和母子公司管控模式）、组织架构、权责界面、授权体系、制度流程、风险内控合规体系进行梳理、诊断和优化，通过全面风险管理和内部控制体系建设，强化内部控制评价和监督，将风险管理、内部控制、合规管理有机结合，建立贯穿全公司、覆盖所有重点业务和流程、适合公司发展特点的内部控制体系，实现管理制度化、制度流程化、流程信息化的内部控制管理目标。

6、项目预算（最高限价)：70万元

7、项目类别：服务类

8、标段（包别）划分及采购范围：本次采购划分为1个标段，安徽省引江济淮集团有限公司和工程公司（现场建管处）全面风险管理与内部控制体系建设；采购范围(咨询服务内容)包括但不限于:

（1）现阶段集团公司管控体系（含组织管控模式和母子公司管控模式）、组织架构的诊断及完善，出具优化诊断报告和内控体系建设整体方案。

（2）全面风险管理体系建设成果包括但不限于全面风险管理架构设计方案及建议、风险信息库、风险管理缺陷诊断及管理建议、风险管理手册（含风险评估定性、定量标准；公司风险偏好；主要风险；风险应对等）、全面风险管理年度评价报告等。

（3）具体制度、流程体系诊断分析及优化完善建议（含业务流程与制度匹配表），并在此基础上协助完善制度及汇编。

（4）风险合规内控三合一手册（含各业务活动的风险合规控制矩阵、业务流程图、集团管控与内控匹配表、合规与内控匹配表、合规监管库、母子公司管控体系等）、员工手册。

（5）内部控制评价手册（含内部控制评价办法、程序、内控缺陷认定标准、风险评估标准、合规评价标准、内部控制评价标准、内控测试底稿及报告模板等）。

（6）组织开展培训及宣贯。

（7）后续服务：提供为期一年的风控内控实施、评价及咨询的跟踪服务，出具2021年度内控有效性评价报告；配合集团公司开展后续与全面风险管理和内部控制相关的信息系统建设工作。

9、计划服务期：建设服务周期不超过6个月，后续服务期12个月。

二、供应商资格

1、须具有有效的营业执照或事业单位法人证书；

2、近5年（2016年1月1日以来，以合同签订的时间为准）须具有一个类似项目业绩；

3、拟派项目负责人须担任过一个类似项目的项目负责人职务；

4、供应商不得存在以下情形之一：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商或其法定代表人或拟派项目负责人有行贿犯罪行为的。

5、本项目不接受联合体询比响应。

备注：（1）类似项目指：合同金额不少于50万元的省属国有企业(或央企)风险管理或内部控制体系建设项目。

（2）供应商拟派的项目负责人须为本单位人员且不得为退休人员（须提供供应商为其缴纳的2020年7月以来任意连续6个月的社保证明）；若供应商为事业单位且未缴纳社保的，须由人力资源和社会保障部门或主管单位出具相关证明材料。

三、采购文件发售办法

1、采购文件获取方式：

（1）获取时间：2021年3月18日9:00至2021年4月1日17:00

（2）请于采购文件获取时间内，将营业执照（或事业单位法人证书）、单位介绍信（注明联系方式及邮箱）、经办人身份证等上述资料的扫描件（加盖公章）发送到邮箱：963395819@qq.com购买招标文件。

2、采购文件价格：400元，售后不退。

四、响应文件递交截止时间及地点

1、响应文件递交截止时间：2021年4月7日9时30分。

2、响应文件递交地点：合肥市井岗路68号蜀山新产业园自主创新基地7栋7层（合肥蜀山经济开发区管理委员会七楼）安徽省公路工程建设监理有限责任公司会议室（一）。

注：鉴于疫情期间，鼓励供应商以邮寄方式递交响应文件（邮寄地址见本公告中“采购代理机构”地址）。在响应文件递交截止时间之后送达的响应文件将拒绝接收。

五、响应文件开启时间及地点

同响应文件递交截止时间和地点。

六、联系方法

（一）采购人：安徽省引江济淮集团有限公司

地  址：安徽省合肥市滨湖新区云谷路2588号淮河科研中心16-18楼

联系人：汪工

电  话：0551-65722509

（二）采购代理机构：安徽省公路工程建设监理有限责任公司

地  址：合肥市井岗路68号蜀山新产业园自主创新基地7栋9层（合肥蜀山经济开发区管理委员会九楼）

联系人：鄢工  代工

电  话：0551-65590506、65591992   

（三）纪检监察：安徽省引江济淮集团有限公司

电  话：0551-65722543

七、公告发布媒介

本次采购公告在安徽省引江济淮集团有限公司网站（http://www.ahyjjh.com.cn）及安徽省公路工程建设监理有限责任公司网站（http://www.ahgljl.com）上发布。

安徽省公路工程建设监理有限责任公司

                                                                                                                                    2021年3月18日